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公告公示

Announcement

杭州市千岛湖原水股份有限公司 关于市审计局2018年度对配水工程跟踪审计问题整改情况的公示

20184月20日至2018622日,杭州市审计局派出审计组对杭州市第二水源千岛湖配水工程进行了第次跟踪审计,并反馈了审计结果,出具了审计报告(杭审投报201827市原水公司对审计报告高度重视,专题研究部署整改工作,明确责任部门和整改期限,制定整改措施,确保审计报告提出的各项问题全部整改到位。现将主要问题整改情况报告如下:

一、工程管理方面

1.个别施工单位未按规定排污。
整改情况:

已按要求编制完成了水土保持专项施工方案、环境保护专项施工方案及环境风险应急预案专项施工方案,其中包含了水土保持、废(污)水处理及排放方案及隧洞油烟油污防治及清洗等方案,并组织相关专家进行评审,且已上报环保监理批复,按方案对现场设施进行完善,确保环境保护、水土保持不受影响。

2.部分标段未严格执行工程建设强制性标准。

整改情况:

已督促各监理单位、施工单位按照《强制性条文》针对各自标段施工情况重新进行辨识,并按照《强制性条文》内容完善施工组织设计、专项施工方案,监理单位按《强制性条文》重新审批。

3.矿山开采的石料管理不到位。

整改情况:

持续加强对矿山开采石料的管理工作,会同各分指挥部做好各标段洞渣拍卖及外运量的过程统计梳理,收集整理拍卖、运输、计量等各类资料,做好台账的规范管理。

12018年12月31日前实现全线开挖完成,2019年2月底前,对所有标段洞渣开采量进行梳理汇总。

22019年6月底衬砌完成后,施工单位洞渣使用量和移交当地政府用量等台账进行全面梳理

工程质量方面

1.部分标段施工现场操作不规范。

整改情况:

市原水公司已督促监理单位加强现场管理,要求施工单位严格按照设计、规范、施工专项方案等内容进行施工,督促施工单位及时整改。

1已对施工1标《岩石洞挖开挖单元工程施工质量验收检查表》、《岩石洞挖开挖单元工程施工质量验收评定表》(单元工程名称、部位:K2+790-K2+840段开挖)工序质量等级重新评定,复核结果为“合格”。

2已督促监理单位加强现场质量管理,并约谈相关监理单位要求履职到位,监理单位已对施工单位上报的混凝土外观修补方案进行了审批并同意处理方案,施工2标樟村主洞(下游)、施工16标取水口配水井重力坝十三号坝块坝面混凝土衬砌表面修补处已按经监理审批的混凝土外观修补方案进行了处理。

2.部分标段原材料检测不合格。

整改情况:

针对检测中发现不合格项目,市原水公司立即书面通知存在不合格检测项标段的监理单位,要求监理组织对不合格项检测内容的施工自检、监理平行检测成果进行复核,并根据检测内容不同分部采取相应措施,现已完成整改。

工程安全方面

1.安全制度落实不到位。

整改情况:

市原水公司已立即督促施工单位按要求进行整改。目前已全部整改完成。并督促监理、施工单位继续完善安全制度,落实安全生产制度。

2.施工现场存在安全隐患。

整改情况:已立即督促施工单位按要求进行整改。目前已全部整改完成,并督促监理、施工单位加强现场安全隐患排查,及时消除安全隐患。

3.监理单位未按规定购买保险。

整改情况:

监理单位已为现场监理人员购买了人身意外保险

工程变更及结算支付方面

1.工程变更的标后管理不到位。

整改情况:已签订补充协议,完成整改。

2.部分标段排水费支付审核不严。

整改情况:补充具有鉴定资质的单位对地下水量测仪器进行鉴定和校正合格的证明完成整改。

其他方面

1.部分标段进度滞后。

整改情况:

施工1标和12标剩余未开挖隧洞,都已采取相邻工作面帮打以及增加作业人员、更新机械设备、加强施工组织等措施和手段,2018年12月26日已完成全部开挖。

2.注册资本未按期到位。

整改情况:

闲林水库作为公司股东(市国资委)的固定资产出资,市政府相关会议纪要已明确资产划转至市原水公司,但目前尚未到位。市原水公司后续仍将积极与市财政局、市国资委、市城投集团等单位对接对接,争取尽快落实到位。

审计报告中提出的意见和建议具有针对性和指导意义,市原水公司以本次审计为契机,举一反三,不断推进精细化管理,建设质量安全管理、财务风险防范等方面的长效机制;加大工程变更管理,提高建设绩效,强化工程现场管理;进一步加大对施工、监理单位的监管力度,督促参建单位切实履行合同义务,防止出现问题反弹,同时采取有效措施防范工程结算风险,加强投资控制。

                                 

                                                                                                                  杭州市千岛湖原水股份有限公司

                                                                                                                201931